| 4440302192 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440302190 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440302189 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-362,44 € |
30.11.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280021101 |
Faktúra za elektrinu - MŠ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-693,91 € |
30.11.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294030008 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,09 € |
30.11.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294030009 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,04 € |
30.11.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294030007 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 534,84 € |
30.11.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294030010 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,27 € |
30.11.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2123178196 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
363,13 € |
12.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8106234356 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,71 € |
21.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8200012121 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,32 € |
31.12.2017 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917764 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,09 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917765 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,42 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917762 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,56 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917763 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,80 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917760 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 526,24 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917761 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,77 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,82 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,58 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
