| 0312017 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
213,00 € |
10.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0342017 |
Faktúra za darčekové balenie 19 ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
188,02 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201769 |
Faktúra za demontáž a montáž LED svietidiel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
449,95 € |
30.06.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 18/2017 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
135,00 € |
18.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 71/2017 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
135,00 € |
17.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170164 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,80 € |
22.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170804 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,02 € |
31.10.2017 |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170845 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,00 € |
16.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170904 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
56,40 € |
05.12.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170021 |
Faktúra za dodané SFW-ové práce a služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
52,80 € |
12.01.2017 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017083 |
Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 556,40 € |
11.07.2017 |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017098 |
Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 440,00 € |
01.08.2017 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017141 |
Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
2 880,00 € |
30.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 18/17 |
Faktúra za dodanie a montáž rozhlasového zariadenia a bezdr. mikrofónu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNISERVIS Beláz Jozef |
10802941 |
Iné |
386,00 € |
10.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017158 |
Faktúra za dodaný tovar PB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
204,79 € |
07.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0162017 |
Faktúra za dodávku a montáž detského herného zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
44845685 |
Iné |
4 852,80 € |
29.06.2017 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| FA2017038 |
Faktúra za dodávku a montáž kamerového zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Real Security s.r.o. |
47314001 |
Iné |
810,20 € |
23.05.2017 |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017115 |
Faktúra za dodávku a montáž oceľových konštrukcií na futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
2 790,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017168 |
Faktúra za dodávku LED svietidiel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
994,80 € |
29.06.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170383 |
Faktúra za dodávku prác a služieb na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,81 € |
28.04.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
