| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 561,00 € |
30.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,82 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-362,44 € |
30.11.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170068 |
Faktúra za energetický audit budovy - Kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Bežovský Marek, PhD. - MAX ENERGY |
47645849 |
Iné |
3 445,00 € |
11.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 18191798 |
Faktúra za finančný bonus za obdobie 1.10.- 31.10.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-7,72 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170273 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KŇEZEK, s.r.o. |
27766837 |
Iné |
203,33 € |
07.06.2017 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201708028 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÚRCASS s.r.o. |
36168688 |
Iné |
482,40 € |
24.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020172782 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
468,10 € |
24.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170211 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KŇEZEK, s.r.o. |
27766837 |
Iné |
1 418,40 € |
22.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020171173 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
352,00 € |
15.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170500591 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
Iné |
191,56 € |
08.06.2017 |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201701 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Katarína Petríková - HALIER |
40955842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 037,00 € |
07.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV-170771/2017 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
287,10 € |
01.08.2017 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV-170808/2017 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
79,20 € |
18.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170500886 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
Iné |
0,00 € |
24.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170416 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
77,49 € |
28.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 221750700 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOBLA, s.r.o. |
36268569 |
Iné |
181,00 € |
04.09.2017 |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| S301703730 |
Faktúra za hrnčeky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vetro-plus, s.r.o. |
36410896 |
Iné |
52,86 € |
04.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8017 |
Faktúra za hudobné vystúpenie skupiny ABBA revival |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Radovan Kňura |
48729426 |
Iné |
1 000,00 € |
05.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 171088 |
Faktúra za inštaláciu a konfiguráciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
129,60 € |
30.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
