| 2018228 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
187,78 € |
04.06.2018 |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018261 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
02.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018298 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2018 |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018402 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018436 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
03.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/071 |
Faktúra za gravírovanú tabuľu na hasičskú zbrojnicu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
10820884 |
Iné |
137,00 € |
14.08.2018 |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180359 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
476,26 € |
14.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18010007 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAXMOTO s.r.o. |
50104608 |
Iné |
121,00 € |
10.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180100164 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PYROKOMPLET s.r.o. |
36281280 |
Iné |
482,69 € |
24.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020183293 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
98,90 € |
19.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21910050 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
599,60 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180957 |
Faktúra za hrniec pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastrogalaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
78,70 € |
17.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181864 |
Faktúra za hydrantový nadstavec pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DH Fire & safety |
50910612 |
Iné |
140,00 € |
13.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 42101192 |
Faktúra za infrapanel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Topinfra s.r.o. |
|
Iné |
212,00 € |
03.10.2018 |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9180416 |
Faktúra za inštaláciu a školenie programu WinCITY Registratúra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
72,00 € |
07.05.2018 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/6 |
Faktúra za inštaláciu plynu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 126,76 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180961 |
Faktúra za inštaláciu programu Faktúry/Homebanking |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,81 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/7 |
Faktúra za inštaláciu vodovodného potrubia - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
273,50 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 022018738 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Kultúra, média, tlač |
169,00 € |
03.12.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 022018738 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
03.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
