| FM1850082 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
13,56 € |
27.09.2018 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1850734 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
50,63 € |
11.10.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1851095 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
31,55 € |
18.10.2018 |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1851298 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
27,63 € |
23.10.2018 |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1851815 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,48 € |
06.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1852490 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
45,82 € |
20.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1852588 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,51 € |
22.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1852876 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,92 € |
29.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1853570 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,75 € |
13.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 308060013 |
Faktúra za chladničku do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOCHLAD, s.r.o. |
36380695 |
Iné |
459,00 € |
07.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 40180030 |
Faktúra za chladničku ZANUSSI |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
Iné |
304,99 € |
13.06.2018 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV/201806986 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
980,00 € |
14.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV/201807158 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
155,18 € |
21.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7/2018 |
Faktúra za členské rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
25.01.2018 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018 |
Faktúra za členské za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
466,40 € |
12.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 00331970 |
Faktúra za členské za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
375,75 € |
06.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
19.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182965 |
Faktúra za čln pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BTJ, s.r.o. |
27434281 |
Iné |
1 008,00 € |
29.06.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018124 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
171,00 € |
16.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018109 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
90,00 € |
24.07.2018 |
|
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
