| 018158 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
107,00 € |
16.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018170 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
105,00 € |
31.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180136 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Clear Coffee s.r.o. |
50038443 |
Iné |
24,00 € |
16.08.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1800198 |
Faktúra za defibrilátor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
1 660,00 € |
13.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18/2018 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
132,20 € |
10.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 179/2018 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
132,20 € |
15.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5039126445 |
Faktúra za diktafón Philips |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
164,39 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91036359 |
Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GVP, spol. s r.o. |
36446190 |
Iné |
1 181,94 € |
25.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91036360 |
Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GVP, spol. s r.o. |
36446190 |
Iné |
516,88 € |
25.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91036361 |
Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GVP, spol. s r.o. |
36446190 |
Iné |
552,77 € |
25.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 85092319 |
Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GVP, spol. s r.o. |
36446190 |
Iné |
12,93 € |
25.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91036488 |
Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GVP, spol. s r.o. |
36446190 |
Iné |
219,07 € |
06.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180026 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,80 € |
11.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180103 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,83 € |
31.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180139 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,73 € |
09.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180205 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,81 € |
22.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180224 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
227,12 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180334 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,82 € |
27.03.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180414 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
70,00 € |
25.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180511 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
140,00 € |
05.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
