| 180595 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
66,82 € |
12.07.2018 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180636 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,82 € |
31.07.2018 |
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180649 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,80 € |
03.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180748 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,81 € |
25.09.2018 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180828 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,80 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180933 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,71 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018126 |
Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 440,00 € |
30.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018176 |
Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 440,00 € |
16.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018370 |
Faktúra za dodanie a montáž kamerového systému - rímskokat. cintorín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
939,96 € |
20.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018084 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
96,47 € |
28.05.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018211 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
63,79 € |
14.12.2018 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 018092 |
Faktúra za dodaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
62,10 € |
02.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91036580 |
Faktúra za dodaný tovar - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GVP, spol. s r.o. |
36446190 |
Iné |
575,15 € |
16.07.2018 |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0272018 |
Faktúra za dodávku a montáž detských hracích prvkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
44845685 |
Iné |
954,00 € |
31.05.2018 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1/1/2018 |
Faktúra za dodávku a montáž dreveného stropného obkladu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
25.01.2018 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018184 |
Faktúra za dodávku a montáž kamerového zariadenia do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
296,48 € |
31.05.2018 |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2/2/2018 |
Faktúra za dodávku a montáž pracovnej dosky - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
450,00 € |
07.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180018 |
Faktúra za dodávku a montáž satelitnej TV do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bc. Attila Leško - SATMONT |
50735926 |
Iné |
78,44 € |
01.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 022109 |
Faktúra za dodávku a montáž svietidiel pre OcÚ - ul. Ružová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
974,96 € |
12.12.2018 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2018126 |
Faktúra za dodávku a montáž volača do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
281,76 € |
08.04.2018 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
