| FM1952520 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,42 € |
12.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1952944 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,72 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953141 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
61,47 € |
26.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953228 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
42,09 € |
28.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,34 € |
05.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953758 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
39,60 € |
10.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1954160 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
20,25 € |
19.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV/201906514 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
765,00 € |
05.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
19.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019 |
Faktúra za členský príspevok za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
458,80 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 00331970 |
Faktúra za členský príspevok za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
384,75 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019042 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019044 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019165 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
350,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 041/2019 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
132,20 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190649 |
Faktúra za digitálne spracovanie údajov (www.mobec.sk) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
360,00 € |
27.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190343 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
129,60 € |
22.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190204 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,23 € |
27.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190155 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,80 € |
14.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190141 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
146,74 € |
07.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
