| 7469369974 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7227237510 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019084 |
Faktúra za elektroinštačné práce - vkladanie rozperiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
363,77 € |
15.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019079 |
Faktúra za elektroinštalačné práce - oprava vedenia rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
111,79 € |
09.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190003 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190004 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190006 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190007 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190013 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190017 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190026 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190029 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201922121 |
Faktúra za fotopapier pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,57 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019112068 |
Faktúra za fotopapier pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,24 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019836 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019871 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019908 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019582 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
29.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
