| 9001016042 |
Faktúra za poštové služby MAREC 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
145,90 € |
31.03.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1301715575 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
46,20 € |
31.03.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3921/17 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK marec 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
325,87 € |
31.03.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294404484 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,97 € |
31.03.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294404483 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,35 € |
31.03.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294404482 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 579,34 € |
31.03.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4386/17 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu I.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7253819189 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017095 |
Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
115,20 € |
02.04.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV170053 |
Faktúra za drevené hranoly do športového areálu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Vnučko - PENTAL |
11726326 |
Iné |
374,80 € |
03.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170284 |
Faktúra za inštalačné služby programu IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
210,53 € |
03.04.2017 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| F17002293 |
Faktúra za online tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5570025332 |
Faktúra za služby STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| F17002293 |
Faktúra za online tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201702024 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
04.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV171852 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
73,64 € |
04.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1743161 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,76 € |
04.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117054067 |
Faktúra za mrazené a suché potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
195,06 € |
05.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091924534 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,00 € |
07.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017031 |
Faktúra za preventívar pre 1.,2.,3. mesiac 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
246,00 € |
09.04.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
