13/2017 |
Objednávka hudobného vystúpenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Radek Kňura |
|
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
170101857 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
08.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FM1741251 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,37 € |
08.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117020494 |
Faktúra za mrazené a suché potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
108,30 € |
09.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1091909595 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
22,37 € |
09.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0142/2017/CE |
Dodatok k nájomnej zmluve číslo 1101/2009/CE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Nájmy a prenájmy |
204,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
14/2017 |
Objednávka - hasičská výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KŇEZEK, s.r.o. |
27766837 |
Iné |
1 418,39 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
15/2017 |
Objednávka tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Epson Shop |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
229,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
FM1741441 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,61 € |
14.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
N20160308006D02 |
Dodatok k zmluve o spolupráci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
3017907361 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 086,05 € |
15.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017 |
Zmluva o nájme - prenájom poľnohospodárskej pôdy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Nájmy a prenájmy |
175,00 € |
16.02.2017 |
|
|
16.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
FV170889 |
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
40,57 € |
16.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
82,08 € |
16.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170156 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
315,00 € |
20.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21703537 |
Faktúra za knihu "Riadenie MŠ" pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
20.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017 |
Objednávka na vývoz odpadovej vody a prečistenie kanalizačného potrubia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
0,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
3413386395 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,06 € |
21.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170100518 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
624,88 € |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |