| 2506001606 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
57,23 € |
02.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5100307726S/2017 |
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307726S/2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
03.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/2017 |
Zmluva o dielo - výrub a likvidácia drevín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varga -ALEX |
43904050 |
Iné |
0,00 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Z17950956 |
Faktúra za online tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Iné |
219,01 € |
07.03.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5100307726C/2017 |
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307726C/2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1743300160 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
20,00 € |
09.03.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 21/2017 |
Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1172202689 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,80 € |
10.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV171385 |
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
58,44 € |
14.03.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1742368 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
27,25 € |
14.03.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7299603023 |
Opravná faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,66 € |
14.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7299603021 |
Opravná faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
423,22 € |
14.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7299603022 |
Opravná faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3,44 € |
14.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170103193 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,00 € |
15.03.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2122182089 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
410,29 € |
15.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2122182106 |
Faktúra za vodné a stočné - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,60 € |
15.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091918422 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,00 € |
15.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
82,08 € |
16.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1742485 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,61 € |
16.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
17.03.2017 |
01.05.2017 |
|
17.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
