| 1091992752 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
16,61 € |
09.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2/2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Futbalový klub TJ ŠM |
|
Iné |
15 000,00 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| XXX |
Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ RESTART |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom |
42327768 |
Iné |
600,00 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| XXX |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícky farský úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rímskokatolícky farský úrad |
|
Iné |
300,00 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| XXX |
Zmluva o poskytnutí dotácie - PZ SOVA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poľovnícke združenie "SOVA" |
|
Iné |
250,00 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/2018 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu stavby "Domov dôchodcov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
180,00 € |
10.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18010007 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAXMOTO s.r.o. |
50104608 |
Iné |
121,00 € |
10.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| F21800100 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APL PLUS, s.r.o. |
36492604 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
219,90 € |
10.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18001 |
Faktúra za keramickú dlažbu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
691,90 € |
10.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180026 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,80 € |
11.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8/2018 |
Objednávka na dodávku a montáž dreveného stropného obkladu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
0,00 € |
11.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2018023 |
Faktúra za opravné práce vo výške |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
78,00 € |
14.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000098284 |
Správny poplatok za služby IOM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
2,00 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7239069287 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
15.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7451185290 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-91,48 € |
15.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 16012018 |
Zálohová faktúra za stolárske služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1840531 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,26 € |
16.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18015 |
Faktúra za Kuka nádoby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 086,00 € |
16.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
202,17 € |
16.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180176 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
17.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
