| 201804 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
380,37 € |
31.01.2018 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 155018 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia s.r.o |
00697893 |
Iné |
48,41 € |
31.01.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20811820 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
306,77 € |
31.01.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
249,36 € |
31.01.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32018 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
31.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8201965950 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,26 € |
31.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180103 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,83 € |
31.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001094480 |
Faktúra za poštové služby január 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
130,55 € |
31.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514633 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,54 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514635 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,56 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514630 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 106,85 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514634 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,94 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514631 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,90 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514632 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,34 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/18 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
168,05 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9/2018 |
Objednávka - hasičská výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 7313863549 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
01.02.2018 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1841255 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
21,47 € |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180101186 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,94 € |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV18100618 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
65,10 € |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
