| 8203581860 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,80 € |
21.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 19/2018 |
Objednávka - výtvarné pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
21.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20/2018 |
Objednávka - fototapeta do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
Iné |
64,28 € |
21.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 180205 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,81 € |
22.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1842085 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,06 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21/2018 |
Objednávka - geometrické zameranie chodníka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,64 € |
23.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21804068 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
23.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18015 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
170,10 € |
26.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180169 |
Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RVC Košice |
31268650 |
Kultúra, média, tlač |
29,50 € |
26.02.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22/2018 |
Objednávka na vykonanie revízie el. zariadenia v budove kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Andráš Jaroslav |
10793003 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
28.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,30 € |
28.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036592 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
28.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,60 € |
28.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 141,00 € |
28.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180012 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
105,60 € |
28.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180013 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
494,60 € |
28.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180014 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
42,82 € |
28.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180015 |
Faktúra za elektroinštalačné práce - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
660,00 € |
28.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
