| 1575/18 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
28.02.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 40811820 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
285,66 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
162,76 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 255018 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia s.r.o |
00697893 |
Iné |
20,88 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018016 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
380,12 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180224 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
227,12 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2237/18 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 541,89 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2238/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8203937054 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,33 € |
28.02.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 92018 |
Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1301826872 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Iné |
45,94 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001103378 |
Faktúra za poštové služby február 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
210,35 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/6 |
Faktúra za inštaláciu plynu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 126,76 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/7 |
Faktúra za inštaláciu vodovodného potrubia - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
273,50 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72935225973 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,73 € |
28.02.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72935225972 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,18 € |
28.02.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72935225975 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
164,83 € |
28.02.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72935225974 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,72 € |
28.02.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72935225971 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 839,10 € |
28.02.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293525976 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,78 € |
28.02.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
