| 2779/18 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK február 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
163,70 € |
28.02.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 23/2018 |
Objednávka - defibrilačné elektródy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
0,00 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20180004 |
Faktúra za preklad knihy "Bodrogszerdahely foldje és népe" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ján Sivák |
32705131 |
Kultúra, média, tlač |
1 644,50 € |
01.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7308906635 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
01.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1842340 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
16,91 € |
01.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118036170 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
140,02 € |
01.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV18101119 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
57,40 € |
01.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18001123 |
Faktúra za fototapetu do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
Iné |
64,28 € |
01.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 24/2018 |
Objednávka - kúpeľňové doplnky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KúpeľneSK s.r.o. |
46349421 |
Iné |
348,31 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 60300218 |
Faktúra za kurz prvej pomoci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
210,00 € |
02.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 25/2018 |
Objednávka jedálenských stoličiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A-PEMA, s.r.o. |
43850863 |
Iné |
436,80 € |
02.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 26/2018 |
Objednávka kancelárskych potrieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
02.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 13115898 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2018-31.01.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-5,29 € |
04.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 310181278 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,49 € |
05.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062018 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
446,30 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1842487 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
23,93 € |
06.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191008267 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
16,61 € |
06.03.2018 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 632018 |
Faktúra za drevené madlá do KOLKÁRNE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
350,00 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18VFK00600 |
Faktúra za sanitárny tovar do KOLKÁRNE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KúpeľneSK s.r.o. |
46349421 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
348,31 € |
08.03.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6821297283 |
Poistenie vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
104,00 € |
08.03.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
