| 2143/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2142/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 559,04 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900058 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Február 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19005 |
Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
507,71 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019013 |
Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190083 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
619,70 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190003 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
276,09 € |
28.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
102,11 € |
28.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8228052723 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,51 € |
28.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190481 |
Predfaktúra za aerofoto obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
406,54 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
372,00 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019538 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OZ/2/2019 |
Zmluva o poskytnutí stravovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
28.02.2019 |
01.03.2019 |
|
28.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 7466847233 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
780,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454572319 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454572318 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454572317 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454572316 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
