| 102020 |
Faktúra za organizáciu tlačovej konferencie v rámci projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
300,00 € |
28.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 71355722 |
Faktúra za sprístupnenie programu pre MŠ na r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120016228 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
18,22 € |
29.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200073 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
94,44 € |
29.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020949 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200007 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
145,04 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2001664084 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Iné |
17,28 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
393,30 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
377,69 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 08/2020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
207,00 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8251830182 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,08 € |
31.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1126/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1125/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 811,36 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020004 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8251830182 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,08 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294060160 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 877,55 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294060161 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,62 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292918964 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,66 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
