| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
142,56 € |
14.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11/2020 |
Objednávka náhradných dielov do traktora |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
Iné |
249,03 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
49,90 € |
18.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV201060 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
80,43 € |
18.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200204247 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
18.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2/2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gréckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
Iné |
9 432,72 € |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
18.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 13/2020 |
Objednávka na podávanie stravy na akcii "24 hodinový volejbal" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 12/2020 |
Objednávka defibrilačných elektród |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,70 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| FVT-2020-10-001181 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
Iné |
282,16 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000309 |
Faktúra za elektródy k defibrilátoru pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,20 € |
19.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101734 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,28 € |
20.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2041815 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
14,56 € |
20.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002932 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
20.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 8253562856 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003536 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
21.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2002184777 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
24.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2042016 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
34,72 € |
25.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
