| 2000202 |
Faktúra za kancelárske skrine - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
25.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1/2020 |
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
25.02.2020 |
01.03.2020 |
|
25.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| VF200363 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
137,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002015 |
Faktúra za preprogramovanie rádiostaníc pre DZH |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÚRCASS s.r.o. |
36168688 |
Iné |
136,03 € |
26.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| KRHZ-KE-VO-204/2020 |
Zmluva o výpožičke |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
105 291,00 € |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
28.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 16/2020 |
Objednávka na podávanie stravy počas volieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 15/2020 |
Objednávka na ľadenie rádiostaníc pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÚRCASS s.r.o. |
36168688 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 14/2020 |
Objednávka - vlajky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
137,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20200094 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
47,70 € |
27.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200183 |
Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
576,00 € |
27.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
226,19 € |
27.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102020 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
300,00 € |
27.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20011 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
147,50 € |
27.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
158,98 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
358,83 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200164 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
233,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 112020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
264,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200156 |
Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
Kultúra, média, tlač |
36,90 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1362098 |
Finančný bonus za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,76 € |
28.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020069 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
29.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
