190103172 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,64 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1944421 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,42 € |
09.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191099968 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
04.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292421203 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,47 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190481 |
Predfaktúra za aerofoto obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
406,54 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
729406982 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,06 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
372,00 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21903319 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
20.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8696885211 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Iné |
8,00 € |
01.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019538 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190204 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,23 € |
27.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7292605517 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 694,32 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72924046981 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,04 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292605518 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,85 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292511576 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
301,52 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00002 |
Faktúra za stavebné práce na základe zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31 464,00 € |
31.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9001207185 |
Faktúra za poštové služby MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
77,80 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
19.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19020388 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |