| 20045 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
235,00 € |
25.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6602021631 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
49,51 € |
24.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Košice |
Streda nad Bodrogom |
Slovenská republika |
Mesto Košice |
00691135 |
Iné |
104,81 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 60812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
107,83 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,83 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020013 |
Faktúra za LED televízor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
329,90 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200125 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200032 |
Faktúra za dodávku a montáž odvodňovacieho žľabu - ul.Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť |
35479612 |
Nájmy a prenájmy |
2 999,70 € |
01.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00036 |
Faktúra za ochranné rúška |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
3 200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
Faktúra za príslušenstvo k šitiu rúšok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Andrea Bauková - STEP 44 |
41128621 |
Iné |
65,00 € |
02.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020030 |
Faktúra za právne služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20054 |
Faktúra za reklamné služby - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366323 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366322 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366321 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366320 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200024 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
170,84 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047371 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047370 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
