| 1441798 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2017-31.01.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,14 € |
23.02.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1742485 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,61 € |
16.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2122182089 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
410,29 € |
15.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2122182106 |
Faktúra za vodné a stočné - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,60 € |
15.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| FA 2017000014 |
Faktúra za podávanie stravy pre degustátorov - 25.2.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
57,74 € |
25.02.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1703020 |
Faktúra za rozhlasové zariadenie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
2 388,00 € |
17.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091918422 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,00 € |
15.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1742720 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
16,71 € |
23.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170211 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KŇEZEK, s.r.o. |
27766837 |
Iné |
1 418,40 € |
22.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3414354456 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,19 € |
21.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,61 € |
23.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17130548 |
Faktúra za LED reflektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RELETRONIC, s.r.o. |
46852557 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
139,00 € |
24.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 37012 |
Faktúra za benzínový drvič |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavka Ivanová - ŠTÝL |
41803523 |
Iné |
809,01 € |
27.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017011 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,00 € |
24.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1703029 |
Faktúra za opravu rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
342,26 € |
23.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5590024361 |
Faktúra za služby STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
21.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 51702074 |
Faktúra za odbornú pomôcku pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
65,45 € |
24.03.2017 |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2172202692 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Iné |
0,00 € |
23.03.2017 |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1743100501 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
22.03.2017 |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1/2017 |
Zmluva o spolupráci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
250,00 € |
20.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
