| 20190130 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
639,60 € |
22.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6821297283 |
Poistenie vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
109,20 € |
12.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Volejbalový klub Streda nad Bodrogom |
|
Iné |
500,00 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 190239 |
Faktúra za poskytovanie služieb č. MSD - prístup do mapového portálu obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
2 460,00 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/133 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
11.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8229747345 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,02 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
19.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5570031686 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1943427 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,99 € |
19.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1943159 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,95 € |
14.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
294,30 € |
16.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019033 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Program rozvoja športu na rok 2019" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
1 260,00 € |
14.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2715/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
28.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19030357 |
Faktúra za aerofoto obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190536 |
Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
103,20 € |
12.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2601/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
474,62 € |
28.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019084 |
Faktúra za elektroinštačné práce - vkladanie rozperiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
363,77 € |
15.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1932253958 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5590029946 |
Zálohová faktúra za licenciu programu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
