| 19020388 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1560005546 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,12 € |
25.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1902137123 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8227690404 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,82 € |
21.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190178 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
185,32 € |
09.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2223922 |
Faktúra za tonery do tlačiarní - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,58 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| OZ/2/2019 |
Zmluva o poskytnutí stravovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
28.02.2019 |
01.03.2019 |
|
28.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č.2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
Iné |
0,00 € |
04.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 190155 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,80 € |
14.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190204243 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
19.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| F19001420 |
Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
18.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019049 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre osvetlenie telocvične |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
50,40 € |
18.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019060 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre kamerový systém v SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
100,00 € |
24.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
194,72 € |
21.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019004433 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,92 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Z19950643 |
Faktúra za predplatné online produktu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
190,20 € |
19.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190377 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
1 478,40 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1040247185 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
43,95 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0062019 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
259,25 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190004 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
70,51 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
