| 9001194101 |
Faktúra za poštové služby január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
167,85 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190141 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
146,74 € |
07.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019026 |
Faktúra za upgrade programu v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
48,00 € |
04.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190011 |
Faktúra za ekonomické poradenstvo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
90,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019002 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2018 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - Kamenecká 8 (VO) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,15 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 03/2019 |
Faktúra za zhotovenie projektu stavby -"11 b.j. nájomné byty" - stavebné konanie 2.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. František Solár |
35538759 |
Iné |
6 000,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1316/2019-M_ODFSS |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
207 648,00 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1040247184 |
Poistná zmluva - poistenie motorového vozidla IVECO Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
192,26 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2406628802 |
Poistná zmluva - poistenie verejného osvetlenia + budova kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
268,08 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| SKP19/01/195 |
Zmluva o poskytovaní služieb - program "Škôlka KOMENSKY PLUS" pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| KZ/1/2019 |
Kúpna zmluva - kúpa motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavol Bajer |
|
Iné |
9 750,00 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| VF20190051 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
143,14 € |
29.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 668/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 553,77 € |
31.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 669/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - krádež (kaštieľ) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
199,92 € |
01.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
268,08 € |
25.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7466847233 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
780,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
