| OZ/4/2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| KZ/2/2019 |
Kúpna zmluva - nákup motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Petruška |
10776737 |
Iné |
2 000,00 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2019004 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 269,99 € |
29.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55/2019 |
Faktúra za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku - pozemok "C" č. 429/1,2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
60,00 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
140,29 € |
03.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6818319277 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
62,43 € |
08.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190101925 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,09 € |
07.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191092340 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV191335 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
121,57 € |
06.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1942762 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
31,21 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190239 |
Faktúra za rozšírenie SW podľa licenčnej zmluvy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
117,60 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2143/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190286 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
21,48 € |
27.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4126/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
199,00 € |
31.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2142/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 559,04 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900058 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Február 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19005 |
Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
507,71 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100012 |
Faktúra za výcvik pre členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petroservis - FIRE SERVIS, s.r.o. |
46261923 |
Iné |
144,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 09/2019 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
200,00 € |
02.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019018 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektu "Prevencia kriminality" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
480,00 € |
04.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
