| 2019/7 |
Faktúra za vykonanie ročnej kontroly kotla v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Iné |
79,20 € |
19.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474336237 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8228052723 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,51 € |
28.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019042 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
320,00 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,84 € |
23.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1944531 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,81 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190103172 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,64 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1944421 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,42 € |
09.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191099968 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
04.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292421203 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,47 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190481 |
Predfaktúra za aerofoto obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
406,54 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 729406982 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,06 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
372,00 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21903319 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
20.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696885211 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Iné |
8,00 € |
01.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019538 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190204 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,23 € |
27.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292605517 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 694,32 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 72924046981 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,04 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
