| Z19950643 |
Faktúra za predplatné online produktu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
190,20 € |
19.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190377 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
1 478,40 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1040247185 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
43,95 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0062019 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
259,25 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190004 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
70,51 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901135764 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 71355722 |
Faktúra za administratívny poplatok za spríst. balíčka "Škôlka Komensky Plus" pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
21.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1248/19 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
476,37 € |
31.01.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21902021 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,35 € |
13.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21901441 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
12.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1941938 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,52 € |
14.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191085927 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,27 € |
07.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gréckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
Iné |
8 974,75 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Z19950541 |
Zálohová faktúra za predplatné online prístupu "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
302,52 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/064 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19008 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
175,00 € |
06.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019007 |
Faktúra za ukončenie zrušeného VO zákazky "11 b.j. nájomné byty SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
234,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
19.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900013 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292331086 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,62 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
