| 1096074242 |
Dobropis k faktúre 1096074242 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
1,80 € |
12.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000098284 |
Správny poplatok za služby IOM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
2,00 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180105021 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,01 € |
17.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180100480 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,13 € |
18.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6180787 |
Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4,20 € |
31.12.2018 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 180101816 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,30 € |
15.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180102510 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,30 € |
15.03.2018 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180103720 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,30 € |
12.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180104309 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,30 € |
26.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180103170 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,48 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180108170 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,65 € |
08.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FP1818243 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
4,68 € |
20.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180107560 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
25.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180108871 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
22.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180106884 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,86 € |
11.10.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| NZ 1/2011/NZ |
Faktúra za nájomné na roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
Nájmy a prenájmy |
5,00 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180106212 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,04 € |
27.09.2018 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,63 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180101186 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,94 € |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180109598 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,64 € |
06.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
