| 11900159 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900173 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6/2019 |
Zmluva o sponzorskom dare |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
30,00 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 4/2019 |
Zmluva o sponzorskom dare |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
30,00 € |
21.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 9/2019 |
Zmluva o sponzorskom dare |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
30,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 13/2019 |
Zmluva o sponzorskom dare |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Oláh - STAV-KOV |
45002126 |
Iné |
30,00 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 11900349 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900387 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 08092019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900424 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM1945834 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,61 € |
14.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8240287890 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8242447810 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8244627651 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8246869313 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8249085221 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8249085221 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8227690404 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,82 € |
21.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8229747345 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,02 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8233914017 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,20 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
