| 21902021 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,35 € |
13.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21921478 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
15.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953758 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
39,60 € |
10.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21926797 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
06.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201903572 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,91 € |
14.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190049 |
Faktúra za rukavice pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
40,00 € |
30.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190428 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
24.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190789 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| SR1904648 |
Faktúra za plynový piest |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Superdiskont, s.r.o. |
27222357 |
Iné |
40,90 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37/2019 |
Objednávka na plynový piest |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Superdiskont, s.r.o. |
27222357 |
Iné |
40,90 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21901441 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
12.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21911007 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
13.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21911296 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
14.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21911296 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
14.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21911007 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
13.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21919539 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21924287 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
21.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019019774 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,54 € |
20.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07062019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953228 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
42,09 € |
28.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
