| 1560005546 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,12 € |
25.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019129 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
13,10 € |
28.08.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3152240740 |
Faktúra za súpravu uhlíkov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robert Bosh odbytová s.r.o. |
43872247 |
Iné |
13,45 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 83/2019 |
Objednávka na súpravu uhlíkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robert Bosh odbytová s.r.o. |
43872247 |
Iné |
13,45 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2019201194 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201528 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
28.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201994 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| SK11166 |
Faktúra za rozbor zeleniny - cvikla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191085927 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,27 € |
07.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20191042 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
16,19 € |
28.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF19229 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
17,20 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901549870 |
Predfaktúra za mini hosting k doméne stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,28 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 40/2019 |
Objednávka náramkov na majáles |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IDSYS, s.r.o. |
47182024 |
Iné |
17,64 € |
01.05.2019 |
|
|
01.05.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1903133720 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1902137123 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901135764 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 194135365 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1905134436 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1906131250 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
24.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
