| 1-790080013123 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/2020/NZ |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
22.01.2020 |
23.01.2020 |
|
22.01.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 3/2020/NZ |
Nájomná zmluva - prenájom pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Obec Klin nad Bodrogom |
00689718 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
10.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 4/2020/NZ |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - prenájom pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Daniel Bányácski |
52418758 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
31.10.2020 |
10.06.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 200103641 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,69 € |
18.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200102816 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,00 € |
04.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200103210 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,00 € |
11.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200102329 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,62 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6200648 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200101734 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,28 € |
20.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200100550 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,45 € |
23.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101033 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,51 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120181910 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
4,80 € |
22.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6861644610 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
5,40 € |
31.12.2020 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202000880 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Kultúra, média, tlač |
6,00 € |
21.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200104178 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,24 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8648746218 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8687495787 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8697211064 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8648843384 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
