| 4474336237 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454572316 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434516117 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579447 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434523473 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474344135 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450891412 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587256 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4490220562 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440428130 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| GAZ7-DB-1224091 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
964,19 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/526 |
Faktúra za prenájom mobilných WC a vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ, OÚ, MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
960,00 € |
05.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900029 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
euroAT, s.r.o. |
47462752 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
930,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294052506 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
912,65 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190003 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190004 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190006 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190007 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
