| 190013 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190017 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190026 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190029 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190265 |
Faktúra za motorový krovinorez STIHL FS 410 C-EM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
869,00 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15286/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
850,09 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190010 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
810,49 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom |
50164058 |
Iné |
800,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 7292218055 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
787,14 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7466847233 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
780,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7476421095 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
780,00 € |
01.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV/201906514 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
765,00 € |
05.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190013 |
Faktúra za náhradné diely do motorového vozidla Škoda Octavia, Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
762,08 € |
01.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1/2019 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
750,00 € |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
31.12.2019 |
05.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
17.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2125564491 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
711,92 € |
16.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190184 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
700,40 € |
25.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190058 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
700,00 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| KZ/6/2019 |
Kúpna zmluva - garáž |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Michal Tokár |
|
Iné |
700,00 € |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
18.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 044/19 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
697,50 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
