| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
30.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
01.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190130 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
639,60 € |
22.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190083 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
619,70 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190084 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
619,38 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294045341 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
600,28 € |
28.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201903 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kristán Balla |
44864361 |
Iné |
594,00 € |
14.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190016 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
570,87 € |
08.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019001 |
Faktúra za vykonanie procesu VO na výber dodávateľa podľa Mandátnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
550,00 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7429453110 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,00 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7469369974 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 042/19 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
542,85 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01082019 |
Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Norbert Bartha |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
534,60 € |
27.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| OZ/10/2019 |
Dohoda o úhrade nákladov pohrebu |
Streda nad Bodrogom |
Slovenská republika |
Mária Barthová |
|
Iné |
534,60 € |
16.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 11176/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
529,00 € |
31.08.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190412 |
Faktúra za zábavnú pyrotechniku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
525,00 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19005 |
Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
507,71 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Volejbalový klub Streda nad Bodrogom |
|
Iné |
500,00 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1020191127 |
Faktúra za penidlo pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
494,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
