| 190543 |
Predfaktúra za výrobu fotomapy o obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
493,92 € |
06.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019002 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2018 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019034 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2019 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
31.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20705619 |
Faktúra za asistenčné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
491,57 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191025 |
Faktúra za vypracovanie PD pre projekt "Workoutové ihrisko SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ARCH TRADE, s.r.o. |
47524529 |
Iné |
490,00 € |
27.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9851/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
487,58 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293131557 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,35 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2125218954 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,64 € |
18.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 445190282 |
Faktúra za nájom pozemkov podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
481,24 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19026 |
Faktúra za záhradný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
480,98 € |
04.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019018 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektu "Prevencia kriminality" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
480,00 € |
04.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19049 |
Faktúra za spracovanie reklamy do časopisu RÉGIÓ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
480,00 € |
03.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/245 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ, MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
480,00 € |
05.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/749 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
480,00 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16/2019 |
Objednávka na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
480,00 € |
13.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 0312019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
477,95 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190018 |
Faktúra za posypový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EP SLOVAKIA, s.r.o. |
50605836 |
Iné |
477,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1248/19 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
476,37 € |
31.01.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| OZ/14/2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb - preklad textov v rámci projektu s názvom "Castle to castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Masca, s.r.o. |
52550575 |
Kultúra, média, tlač |
475,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2601/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
474,62 € |
28.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
