| 2017009 |
Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
396,00 € |
27.01.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017002 |
Faktúra za vypracovanie projektového zámeru pre projekt MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
1 140,00 € |
17.01.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0142/2017/CE |
Dodatok k nájomnej zmluve číslo 1101/2009/CE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Nájmy a prenájmy |
204,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 14/2017 |
Objednávka - hasičská výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KŇEZEK, s.r.o. |
27766837 |
Iné |
1 418,39 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 15/2017 |
Objednávka tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Epson Shop |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
229,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| N20160308006D02 |
Dodatok k zmluve o spolupráci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1332/17 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
296,88 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294205247 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 492,36 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294205248 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,28 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294205249 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,12 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280021101 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
476,00 € |
28.02.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1/2017 |
Zmluva o nájme - prenájom poľnohospodárskej pôdy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Nájmy a prenájmy |
175,00 € |
16.02.2017 |
|
|
16.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 20811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
359,66 € |
31.01.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170101857 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
08.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1741251 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,37 € |
08.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117020494 |
Faktúra za mrazené a suché potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
108,30 € |
09.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1741441 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,61 € |
14.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 16/2017 |
Objednávka na vývoz odpadovej vody a prečistenie kanalizačného potrubia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
0,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1091909595 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
22,37 € |
09.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV170889 |
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
40,57 € |
16.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
