| 17818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
82,08 € |
16.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17/2017 |
Objednávka tanierovej sady pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miloslava Pafčová - Salón Milka |
33792925 |
Iné |
276,50 € |
22.02.2017 |
|
|
22.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 3017907361 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 086,05 € |
15.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100518 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
624,88 € |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 02/2017 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M&T DREVO s.r.o. |
47712791 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 283,60 € |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170156 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
315,00 € |
20.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 18/2017 |
Objednávka stravy na deň 25.02.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
0,00 € |
24.02.2017 |
|
|
24.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 19/2017 |
Objednávka rozhlasového zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
0,00 € |
24.02.2017 |
|
|
24.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 3413386395 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,06 € |
21.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170164 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,80 € |
22.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2179900303 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,40 € |
22.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 21703537 |
Faktúra za knihu "Riadenie MŠ" pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
20.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017018 |
Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HERNÁD, s.r.o. |
36570869 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 500170057 |
Faktúra za prepravu osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
24.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1741816 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,46 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV171042 |
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
19,18 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170102450 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
22.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
20.03.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6589306842 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
133,80 € |
03.05.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,88 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
