7292405001 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
313,15 € |
28.02.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1441798 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2017-31.01.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,14 € |
23.02.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FM1742485 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,61 € |
16.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017 |
Zmluva o spolupráci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
250,00 € |
20.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2122182089 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
410,29 € |
15.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2122182106 |
Faktúra za vodné a stočné - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,60 € |
15.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FA 2017000014 |
Faktúra za podávanie stravy pre degustátorov - 25.2.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
57,74 € |
25.02.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1703020 |
Faktúra za rozhlasové zariadenie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
2 388,00 € |
17.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017 |
Objednávka - LED reflektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RELETRONIC, s.r.o. |
46852557 |
Iné |
139,00 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1091918422 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,00 € |
15.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FM1742720 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
16,71 € |
23.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170211 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KŇEZEK, s.r.o. |
27766837 |
Iné |
1 418,40 € |
22.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3414354456 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,19 € |
21.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,61 € |
23.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,14 € |
27.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
25/2017 |
Objednávka drevených hranolov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Vnučko - PENTAL |
11726326 |
Iné |
374,80 € |
27.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
17130548 |
Faktúra za LED reflektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RELETRONIC, s.r.o. |
46852557 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
139,00 € |
24.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37012 |
Faktúra za benzínový drvič |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavka Ivanová - ŠTÝL |
41803523 |
Iné |
809,01 € |
27.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,00 € |
24.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1703029 |
Faktúra za opravu rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
342,26 € |
23.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |