| 5590024361 |
Faktúra za služby STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
21.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 51702074 |
Faktúra za odbornú pomôcku pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
65,45 € |
24.03.2017 |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2172202692 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Iné |
0,00 € |
23.03.2017 |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1743100501 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
22.03.2017 |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 26/2017 |
Objednávka deratizačných služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2017 |
|
|
29.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 27/2017 |
Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2017 |
|
|
29.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2017012 |
Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
98,15 € |
30.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 07032017 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
99,58 € |
24.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17042 |
Faktúra za RÉGIÓ r. 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
155,40 € |
27.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7253819189 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 500170094 |
Faktúra za prepravu osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
28.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1742874 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,72 € |
28.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170103812 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
29.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3541798 |
Finančný bonus za obdobie 1.02.2017-28.02.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,46 € |
24.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 355017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia |
00697893 |
Iné |
18,90 € |
30.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 60811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
428,07 € |
31.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017095 |
Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
115,20 € |
02.04.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5794961955 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,50 € |
31.03.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201702024 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
04.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV170053 |
Faktúra za drevené hranoly do športového areálu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Vnučko - PENTAL |
11726326 |
Iné |
374,80 € |
03.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
