| 0072018 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
120,02 € |
11.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 30/2018 |
Objednávka magnetickej tabuľe |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,24 € |
20.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 10201824 |
Faktúra za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu- 2. splátka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
3 000,00 € |
16.03.2018 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| SPF18405289 |
Faktúra za magnetickú tabuľu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
108,24 € |
21.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
184,79 € |
15.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3018912414 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 086,05 € |
16.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180245 |
Faktúra za jedálenské stoličky do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A-PEMA, s.r.o. |
43850863 |
Iné |
460,80 € |
21.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 60300218 |
Faktúra za kurz prvej pomoci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
210,00 € |
02.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018024 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
83,00 € |
23.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18043 |
Faktúra za RÉGIÓ r. 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
168,00 € |
21.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8205563446 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,81 € |
21.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21805659 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
15.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1843190 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
18,59 € |
22.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7318882532 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
01.04.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180334 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,82 € |
27.03.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5590027163 |
Faktúra za služby STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
28.03.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,12 € |
23.03.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180005 |
Faktúra za GP na zameranie chodníka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
850,00 € |
27.03.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 31/2018 |
Objednávka deratizačných služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2018 |
|
|
03.04.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 32/2018 |
Objednávka svietiacich LED balónov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FP Interier, s.r.o. |
|
Iné |
36,90 € |
03.04.2018 |
|
|
03.04.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
