| 10/2018 |
Objednávka kancelárskych potrieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
07.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 11/2018 |
Objednávka na dodávku a montáž drevenej pracovnej dosky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
0,00 € |
07.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 12/2018 |
Objednávka na hasičskú výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
0,00 € |
07.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2018280149 |
Faktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. |
31425836 |
Iné |
0,00 € |
06.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2/2/2018 |
Faktúra za dodávku a montáž pracovnej dosky - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
450,00 € |
07.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13/2018 |
Objednávka - LED panely do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RELETRONIC, s.r.o. |
46852557 |
Iné |
382,75 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 14/2018 |
Objednávka na LED panely |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NEFRIS s.r.o. |
|
Iné |
111,66 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 15/2018 |
Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 141,00 € |
28.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001094480 |
Faktúra za poštové služby január 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
130,55 € |
31.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2018-M_ORF |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
163 908,00 € |
12.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 180103 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,83 € |
31.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1800198 |
Faktúra za defibrilátor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
1 660,00 € |
13.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180139 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,73 € |
09.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180124 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
105,70 € |
09.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6/2018 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Streda nad Bodrogom |
Slovenská republika |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Právne a konzultačné služby |
650,00 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 16/2018 |
Objednávka LED žiaroviek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
N-Terr s.r.o. |
|
Iné |
32,80 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20180012 |
Faktúra za poradenstvo pri účtovnej závierke za rok 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
180,00 € |
20.01.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| xxx |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,42 € |
12.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191000164 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
16,61 € |
01.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
