| 24/2018 |
Objednávka - kúpeľňové doplnky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KúpeľneSK s.r.o. |
46349421 |
Iné |
348,31 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20180004 |
Faktúra za preklad knihy "Bodrogszerdahely foldje és népe" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ján Sivák |
32705131 |
Kultúra, média, tlač |
1 644,50 € |
01.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7308906635 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
01.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1575/18 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
28.02.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180169 |
Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RVC Košice |
31268650 |
Kultúra, média, tlač |
29,50 € |
26.02.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 25/2018 |
Objednávka jedálenských stoličiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A-PEMA, s.r.o. |
43850863 |
Iné |
436,80 € |
02.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 26/2018 |
Objednávka kancelárskych potrieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
02.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 40811820 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
285,66 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
162,76 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 255018 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia s.r.o |
00697893 |
Iné |
20,88 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1842340 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
16,91 € |
01.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118036170 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
140,02 € |
01.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV18101119 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
57,40 € |
01.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018016 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
380,12 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180224 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
227,12 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2237/18 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 541,89 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2238/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,60 € |
31.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036592 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
31.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,30 € |
31.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
