| 3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
31.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18001123 |
Faktúra za fototapetu do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
Iné |
64,28 € |
01.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13115898 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2018-31.01.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-5,29 € |
04.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062018 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
446,30 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8203937054 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,33 € |
28.02.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 27/2018 |
Objednávka ubytovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
09.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1842487 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
23,93 € |
06.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Mandátna zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
21 216,00 € |
09.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 92018 |
Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1301826872 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Iné |
45,94 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001103378 |
Faktúra za poštové služby február 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
210,35 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/6 |
Faktúra za inštaláciu plynu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 126,76 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/7 |
Faktúra za inštaláciu vodovodného potrubia - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
273,50 € |
28.02.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 632018 |
Faktúra za drevené madlá do KOLKÁRNE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
350,00 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1/2018 |
Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
10,00 € |
12.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 310181278 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,49 € |
05.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Helena ABAHÁZIOVÁ a Miroslav ABAHÁZI |
|
Iné |
3 655,46 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 18VFK00600 |
Faktúra za sanitárny tovar do KOLKÁRNE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KúpeľneSK s.r.o. |
46349421 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
348,31 € |
08.03.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72935225973 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,73 € |
28.02.2018 |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
