| SKP19/01/195 |
Zmluva o poskytovaní služieb - program "Škôlka KOMENSKY PLUS" pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 8706537085 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019506 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
01.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 03/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
195,00 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1941001 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
34,03 € |
24.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901549870 |
Predfaktúra za mini hosting k doméne stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,28 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
30.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ RESTART |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom |
42327768 |
Iné |
1 000,00 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 3/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Volejbalový klub Streda nad Bodrogom |
|
Iné |
500,00 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/2019 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
750,00 € |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
31.12.2019 |
05.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 6/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gréckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
Iné |
8 974,75 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 8226009152 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
234,12 € |
31.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019008 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
135,50 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - MS SČK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miestny spolok Slovenského červeného kríža |
|
Iné |
350,00 € |
06.02.2019 |
|
31.12.2019 |
06.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/VOS/2019 |
Nájomná zmluva - prenájom pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ivan Krajník - SHR |
42409691 |
Nájmy a prenájmy |
4 541,52 € |
06.02.2019 |
|
06.02.2024 |
06.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| FV190762 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
95,30 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 118264655 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
102,94 € |
04.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
184,24 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
166,53 € |
29.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190101201 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
