| 4474336240 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5/2019 |
Faktúra za výkon technického dozoru na stavbe "Garáž pre pož. techniku v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
376,80 € |
04.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19014 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
205,00 € |
05.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 26/2019 |
Objednávka na geometrické zameranie požiarnej garáže |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
0,00 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 3530709600 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
89,00 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201904618 |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
0,00 € |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
12.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 190101925 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,09 € |
07.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191092340 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV191335 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
121,57 € |
06.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1942762 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
31,21 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190239 |
Faktúra za rozšírenie SW podľa licenčnej zmluvy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
117,60 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2143/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2142/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 559,04 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900058 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Február 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19005 |
Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
507,71 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100012 |
Faktúra za výcvik pre členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petroservis - FIRE SERVIS, s.r.o. |
46261923 |
Iné |
144,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 09/2019 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
200,00 € |
02.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019018 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektu "Prevencia kriminality" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
480,00 € |
04.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190543 |
Predfaktúra za výrobu fotomapy o obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
493,92 € |
06.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019005 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UTILITAS, s.r.o. |
50619420 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
04.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
