| 7492331868 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8251830182 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,08 € |
31.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200006 |
Faktúra za poskytnuté poradenstvo pri spracovaní projektu "River to River" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 500,00 € |
03.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1/2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Futbalový klub TJ ŠM |
35513977 |
Iné |
16 000,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1513/2020-M_ODFSS |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
234 624,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/2020/KZ |
Kúpna zmluva - kúpa motora |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jozef Prisežňák |
|
Iné |
1 000,00 € |
08.02.2020 |
|
|
08.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 20200013 |
Faktúra za odborné poradenstvo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
240,00 € |
02.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1126/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1125/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 811,36 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200073 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
94,44 € |
29.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020008 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
104,99 € |
10.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/2020/NZ |
Nájomná zmluva - prenájom pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Obec Klin nad Bodrogom |
00689718 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
10.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 200140 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
161,53 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10/2020 |
Objednávka kancelárskej skrine |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020004 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001016 |
Faktúra za montážne a inštalačné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
11.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8251830182 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,08 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/04 |
Faktúra za projektové práce na zákazke "Bytový dom 6 b.j." |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROJEKTURA s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
500,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
